Página: 1/2 Nr.: 22/2026 Processo Adm.: Data do Processo: DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2026 26/02/2026 E-mail: gabinete@boavistadoincra.rs.gov.br Site: https://www.boavistadoincra. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Av. Heraclides de Lima Gomes, 2750 - Centro - Boa Vista do Incra CEP: 98120-000 CNPJ: 04.215.199/0001-26 Telefone: (55) 3197-0063 c) Modalidade: O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: e) Objeto da Licitação: a) Nr. Processo: b) Nr. Licitação: d) Data de Homologação: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 27/02/2026 Dispensa de licitação 22/2026 - DL 36/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS E URGENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Participante: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA (15.823.680/0001-10) UnidadeItemEspecificação Qtd. Valor TotalValor Unitário 1 Cimento 50kg 40,000 SC 49,50 1.980,00 2 Tijolo 6 furo 1.300,000 UN 0,90 1.170,00 3 BRITA.. 15,000 T 150,00 2.250,00 4 Porta externa de ferro 90cm 8,000 UN 900,00 7.200,00 5 Porta externa de ferro 80cm 3,000 UN 650,00 1.950,00 6 Porta de Madeira Pinus Montada Interna 2564 80x213x14cm Fechadura Cromada Esquerda 1,000 UN 360,00 360,00 7 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA COM MIOLO TIPO CILINDRO 19,000 UN 65,00 1.235,00 8 AREIA 6,000 M3 235,00 1.410,00 9 TIJOLOS MACIÇO 600,000 UN 0,90 540,00 10 ARAME OVALADO ROLO DE 1250 4,000 RL 590,00 2.360,00 11 ARAME QUEIMADO Nº 16 100,000 KG 18,00 1.800,00 12 ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO 7,000 UN 35,00 245,00 13 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 13,000 UN 5,00 65,00 14 FITA VEDA ROSCA 15,000 UN 3,00 45,00 15 COLA PARA CANO 20 GR 6,000 UN 3,00 18,00 16 ALVENARITE 8,000 L 8,00 64,00 17 ARGAMASSA C3 12,000 SC 32,00 384,00 18 PARAFUSOS PARA FORRO PVC 500,000 UN 0,12 60,00 19 BARRA DE CIMALHA PVC 6M 3,000 BR 48,00 144,00 20 CANTOS PARA FORRO PVC 8,000 UN 4,00 32,00 21 SUPORTE PARA LÂMPADA 9,000 UN 5,00 45,00 22 ESPUDE PVC PARA VASO SANITÁRIO 40MM 13,000 UN 10,00 130,00 23 Tinta esmalte brilhante, azul, galão de 3,6L 12,000 UN 110,00 1.320,00 24 PINCEL PARA PINTURA 3" 8,000 UN 7,00 56,00 25 CAIBRO DE MADEIRA EUCALIPTO 5X10 6M 7,000 UN 35,00 245,00 26 RIPA DE MADEIRA EUCALIPTO 5X5 6 m comprimento 45,000 UN 10,00 450,00 27 PREGO 18x30 3,000 KG 18,00 54,00 28 SOLVENTE 900ML 8,000 UN 25,00 200,00 29 CANO PVC 200 MM 1,000 BRR 650,00 650,00 30 TINTA EMBORRACHADA - 18 LITROS 2,000 UN 580,00 1.160,00 31 ROLO DE LÃ ANTIGO GOTS 23CM COMPLETO (CABO E ROLO) 4,000 UN 39,00 156,00 32 LATA DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS 2,000 UN 500,00 1.000,00 33 PORTA EXTERNA FERRO 75 CM 1,000 UN 1.000,00 1.000,00 Sistema: Compras - Usuário: Yasmim.R. Emissão: 27/02/2026, às 08:25:10. Protocolo: 8afe4e28-01e7-4cac-a3e4-3649fa88feb7 Página: 2/2 34 ESPUMA EXPANSIVA 21,000 UN 19,00 399,00 Total do Participante: 30.177,00 Participante: JACUI SERVICOS ELETRICOS LTDA (35.393.646/0001-60) UnidadeItemEspecificação Qtd. Valor TotalValor Unitário 35 CABO DE COBRE PVC BDFB ANTICHMAS 750 V- NBR 247 -3 COM SELO DO IMETRO COR AZUL 450,000 M 1,95 877,50 36 CABO DE COBRE PVC BDFB ANTICHMAS 750 V- NBR 247 -3 COM SELO DO IMETRO COR VERMELHO/ PRETO 450,000 M 1,95 877,50 37 CANALETA SISTEMA X COM FITA DUPLA FACE E DIVISÓRIO 2 M 135,000 UN 10,49 1.416,15 38 BUCHA PÁSTICA 6MM COM ANEL 500,000 UN 0,09 45,00 39 PARAFUSO PHILIPS 4X4.0 500,000 UN 0,13 65,00 40 FITA ISOLANTE PVC ANTICHAMAS 20M 25,000 UN 11,45 286,25 41 LAMPADAS TUBULAR LED BULBO T8 220V G13 1800 LUMENES 120 cm 100,000 UN 8,95 895,00 42 SUPORTE LÂMPADA E27 PLAFON BRANCO 25,000 UN 4,70 117,50 43 LAMPADA LED 50 W E-27 220 V-5500K FLUXO LUMINOSO MINIMO 4000 LUMENS 40,000 UN 15,75 630,00 44 INTERRUPTOR COM TOMADA 20ª DEIMBUTIR PEZZI 40.000 5,000 UN 20,04 100,20 45 TOMADA 20 A DUPLA DE EMBUTIR PEZZI 40.000 10,000 UN 19,99 199,90 46 TOMADA 20 A SIMPLES DE EMBUTIR PEZZI 40.000 5,000 UN 12,99 64,95 47 PAINEL PLAFON LED REDONDO BRANCO FRIO DE SOBREPOR 24W 6000K 4,000 UN 24,75 99,00 Total do Participante: 5.673,95 Total Geral: 35.850,95 Manutenção do Ensino Fundamental 07.003.12.361.0200.2709.3.3.90.30.00 R$ 14.899,84 Manutenção da Educação Infantil - Creche 07.003.12.365.0200.2715.3.3.90.30.00 R$ 5.375,35 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola 07.003.12.365.0200.2711.3.3.90.30.00 R$ 3.038,47 Manut da Secretaria de Educação - MDE 07.002.12.122.0110.2702.3.3.90.30.00 R$ 5.630,14 Manutenção do Desporto e Lazer 07.001.27.812.0180.2730.3.3.90.30.00 R$ 6.907,15 DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado 02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): Assinatura do Responsável 27 de Fevereiro de 2026Boa Vista do Incra, Sistema: Compras - Usuário: Yasmim.R. Emissão: 27/02/2026, às 08:25:10. Protocolo: 8afe4e28-01e7-4cac-a3e4-3649fa88feb7