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Nr.:   6/2026
   Processo Adm.:
   Data do Processo:
INEXIGIBILIDADE DE
33/2026
26/02/2026
E-mail: gabinete@boavistadoincra.rs.gov.br  Site: https://www.boavistadoincra.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Av. Heraclides de Lima Gomes, 2750 - Centro - Boa Vista do Incra
CEP: 98120-000 CNPJ: 04.215.199/0001-26 Telefone: (55) 3197-0063
c) Modalidade:
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pela Comissão de Licitações, resolve:
e) Objeto da Licitação:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
d) Data de Homologação:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
26/02/2026
Inexigibilidade de licitação
6/2026 - IL
33/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA
REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEÍCULO CITROËN C3 AIRCROSS FEEL TURBO,
PLACA JDA-4A64.
Participante: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA (07.297.646/0003-93)
UnidadeItemEspecificação	Qtd.	Valor TotalValor Unitário
1 ÓLEO   DW30  GRANEL	4,000 L 59,97 239,88
2 FILTRO ÓLEO	1,000 UN 149,81 149,81
3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL ALTA PERF.	1,000 UN 54,45 54,45
4 ELEMENTO FILTRO	1,000 UN 204,94 204,94
5 FILTRO POLENE	2,000 UN 48,54 97,08
6 MOPAR ANTIFREEZE COOLANT 50	1,000 UN 300,00 300,00
7 FLUIDO - PARA FREIO	2,000 UN 37,00 74,00
8 JOGO PASTILHAS DE FREIO.	1,000 JG 1.093,11 1.093,11
9 LIMPA FREIOS SPRAY	3,000 UN 61,11 183,33
10 ELIMINADOR DE RUÍDO DE FREIOS	1,000 UN 53,90 53,90
11 AMORTECEDOR TRASEIRO.	2,000 UN 641,91 1.283,82
12 PORCA M8X1 25	2,000 UN 14,48 28,96
13 KIT DE LUBRIFICAÇÃO	1,000 UN 60,50 60,50
14 BIO-AIR LIMPA AR GRAN BRISA	1,000 UN 66,00 66,00
15 - SERVIÇOS - MECÂNICOS -	5,000 H 349,00 1.745,00
16 - GEOMETRIA E - BALANCEAMENTO -	1,000 H 200,00 200,00
17 - OXI - SANATIZAÇÃO --	1,000 H 110,00 110,00
Total do Participante: 5.944,78
Total Geral: 5.944,78
Manut da Secretaria de Educação - MDE	07.002.12.122.0110.2702.3.3.90.39.00 R$ 1.745,00
Manut da Secretaria de Educação - MDE	07.002.12.122.0110.2702.3.3.90.30.00 R$ 4.199,78
DotaçãoDescrição da Despesa	Valor Estimado
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Sistema: Compras -  Usuário: Yasmim.R. Emissão: 26/02/2026, às 08:56:53. Protocolo: 23dfb71a-dd2f-4b49-b6e8-474a2d92d468

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Assinatura do Responsável
26 de Fevereiro de 2026Boa Vista do Incra,
Sistema: Compras -  Usuário: Yasmim.R. Emissão: 26/02/2026, às 08:56:53. Protocolo: 23dfb71a-dd2f-4b49-b6e8-474a2d92d468